主任，各位副主任，各位委員、代表：

受區(qū)人民政府委托，我向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2021年西湖區(qū)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審議。

一、區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整

2021年2月，經(jīng)區(qū)十五屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出94.07億元（不含省市轉(zhuǎn)移支付支出，下同），其中區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出74億元。根據(jù)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》規(guī)定、浙江省財(cái)政廳下達(dá)的2021年新增地方政府債務(wù)限額通知、重點(diǎn)科目支出增長(zhǎng)要求及今年以來(lái)的預(yù)算執(zhí)行情況，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出擬調(diào)整如下： 

（一）調(diào)整增加科技支出。根據(jù)《中共浙江省委關(guān)于建設(shè)高素質(zhì)強(qiáng)大人才隊(duì)伍打造高水平創(chuàng)新型省份的決定》文件精神及科技創(chuàng)新工作要求，擬增加科技支出1.5億元，主要用于：

1.根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2021年省實(shí)驗(yàn)室補(bǔ)助資金的通知》（杭財(cái)教[2021]39號(hào)），區(qū)本級(jí)需落實(shí)西湖實(shí)驗(yàn)室配套補(bǔ)助資金1億元，擬調(diào)整增加“2060204實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施”支出1億元。(加上省、市補(bǔ)助的1億元，三級(jí)財(cái)政共計(jì)補(bǔ)助西湖實(shí)驗(yàn)室3億元。）

2.根據(jù)《關(guān)于服務(wù)“六大行動(dòng)”打造人才生態(tài)最優(yōu)城市意見(jiàn)的實(shí)施細(xì)則》的通知（杭委人辦[2019]4號(hào)），追加安排區(qū)人社局2021年新引進(jìn)應(yīng)屆高學(xué)歷畢業(yè)生生活補(bǔ)貼5000萬(wàn)元，擬調(diào)整增加“2069999其他科學(xué)技術(shù)支出”。（該項(xiàng)目全年共計(jì)安排資金3億元。）

（二）調(diào)整減少援助支出。根據(jù)《關(guān)于核定2021年杭州市東西部協(xié)作財(cái)政資金規(guī)模的通知》（杭財(cái)預(yù)〔2021〕4號(hào)）文件要求，2021年杭州市東西部協(xié)作資金作為轉(zhuǎn)移性支出，即從原列“219援助其他地區(qū)支出”（線上科目）調(diào)整為列“23013援助其他地區(qū)支出”（線下科目），擬調(diào)整減少“21902、21906援助其他地區(qū)支出”8000萬(wàn)元。

（三）調(diào)整增加一般債券支出15億元。根據(jù)《浙江省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年新增地方政府債務(wù)限額的通知》（浙財(cái)債〔2021〕14號(hào)）文件，新增下達(dá)一般債券15億元，全部專項(xiàng)安排用于西湖大學(xué)建設(shè)工程三期。新增債券根據(jù)支出情況列“2050205高等教育”科目。

調(diào)整后，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出109.07億元，與年初預(yù)算相比主要是增加一般債券支出15億元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出總額仍為74億元，調(diào)整增加的科技支出主要通過(guò)按要求調(diào)整列支方式減少的援助支出以及根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況來(lái)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)減少的其他項(xiàng)目資金安排解決。

調(diào)整后主要科目情況為：“2060204實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施”支出1億元，“2069999其他科學(xué)技術(shù)支出”2.65億元，“2050205高等教育”支出15億元，“21902援助其他地區(qū)支出-教育”200萬(wàn)元，“21906援助其他地區(qū)支出-農(nóng)業(yè)”0萬(wàn)元。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整

2021年2月，經(jīng)區(qū)十五屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)，2021年政府性基金支出預(yù)算合計(jì)45.56億元，其中區(qū)本級(jí)政府性基金支出3.26億元，省市轉(zhuǎn)移支付支出42.3億元（主要是土地出讓金轉(zhuǎn)移支付支出42億元）。現(xiàn)根據(jù)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》規(guī)定、浙江省財(cái)政廳下達(dá)的2021年新增地方政府債務(wù)限額通知及2021年全區(qū)土地出讓收入預(yù)期完成情況，全區(qū)政府性基金支出預(yù)算擬調(diào)整如下：

（一）調(diào)整增加本級(jí)專項(xiàng)債券支出9.5億元。根據(jù)《浙江省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年新增地方政府債務(wù)限額的通知》（浙財(cái)債〔2021〕14號(hào)）文件，新增下達(dá)專項(xiàng)債券9.5億元，分別安排用于紫金港科技城220KV架空線上改下工程、之江度假區(qū)單元XH1705-A4-21地塊體育中心、轉(zhuǎn)塘單元XH1807-R21-10地塊拆遷安置房、西湖之江社區(qū)鄰里中心和蔣村單元XH0602-A2/S42-03 地塊區(qū)老年活動(dòng)中心、老年大學(xué)、檔案館及社會(huì)公共停車庫(kù)項(xiàng)目和西湖體育館復(fù)建項(xiàng)目。新增債券根據(jù)文件要求分別列支“2290402其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出”科目和“21216棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出”科目。

（二）調(diào)整減少省市轉(zhuǎn)移支付支出21億元。受杭州市土地政策調(diào)整等多方因素影響，今年我區(qū)土地出讓成交數(shù)量較預(yù)期有所減少。截止10月底，全區(qū)土地出讓金省市轉(zhuǎn)移支付收入為11.46億元，預(yù)計(jì)全年收入較年初預(yù)期減少25億元，因此調(diào)整減少土地出讓轉(zhuǎn)移支付支出25億元。同時(shí)，增加省市轉(zhuǎn)移支付支出4.26億元（留祥路西延項(xiàng)目（三墩互通）資金3.23億元、老舊小區(qū)綜合改造提升資金1.03億元）。

增減相抵后共計(jì)減少省市轉(zhuǎn)移支付支出21億元。

調(diào)整后，2021年政府性基金支出預(yù)算合計(jì)34.06億元。與年初預(yù)算相比主要是增加了債券專項(xiàng)支出9.5億元、減少省市轉(zhuǎn)移支付支出21億元。調(diào)整涉及科目支出分別為：“2121699其他棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出”0.8  億元，“2290402其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出”8.7億元；省市轉(zhuǎn)移支付支出21.3億元（其中土地出讓金轉(zhuǎn)移支付支出17億元）。

三、地方政府債務(wù)變動(dòng)情況

2020年末，全區(qū)地方政府債務(wù)限額為97.63億元，地方政府債務(wù)余額為97.46億元，其中：一般債務(wù)16億元，專項(xiàng)債務(wù)81.46億元。

2021年，根據(jù)《浙江省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2021年新增地方政府債務(wù)限額的通知》（浙財(cái)債〔2021〕14號(hào)）等相關(guān)文件，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11.6億元，用于專項(xiàng)債務(wù)的還本支出；新增債務(wù)限額24.5億元，其中一般債務(wù)15億元，專項(xiàng)債務(wù)9.5億元。

截至目前，全區(qū)地方政府債務(wù)限額為122.13億元，債務(wù)余額121.88億元，其中：一般債務(wù)限額和余額均為31億元；專項(xiàng)債務(wù)限額為91.13億元，余額為90.88億元。

由于今年收支預(yù)算仍在執(zhí)行過(guò)程中，省財(cái)政廳后續(xù)仍有債券發(fā)行批次計(jì)劃等，2021年有關(guān)數(shù)據(jù)以決算數(shù)為準(zhǔn)。