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商務(wù)局2020年預(yù)算公開附表.xls西湖區(qū)商務(wù)局2020年部門預(yù)算公開說明
一、西湖區(qū)商務(wù)局概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)合作、金融發(fā)展和管理工作的法律、法規(guī)和政策并組織實施。
2.研究國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，組織擬訂開拓國內(nèi)外市場發(fā)展中長期規(guī)劃及年度計劃。擬訂并實施全區(qū)國內(nèi)外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)測分析商務(wù)運行情況。
3.負(fù)責(zé)制定并組織實施商貿(mào)服務(wù)業(yè)和會展業(yè)的發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)開展服務(wù)質(zhì)量管理工作。指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)、會展行業(yè)協(xié)會等有關(guān)社會中介組織工作。
4.負(fù)責(zé)組織擬訂電子商務(wù)發(fā)展中長期規(guī)劃并組織實施，推動全區(qū)電子商務(wù)發(fā)展和應(yīng)用。促進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等流通方式發(fā)展。指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展。推進(jìn)流通體制改革，培育大型流通企業(yè)，促進(jìn)中小流通企業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)培育老字號等商貿(mào)品牌。指導(dǎo)商貿(mào)流通、餐飲服務(wù)行業(yè)發(fā)展工作，負(fù)責(zé)制定發(fā)展規(guī)劃和政策。
5.負(fù)責(zé)制定全區(qū)商貿(mào)服務(wù)業(yè)網(wǎng)點發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)網(wǎng)點建設(shè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)商品市場體系，培育發(fā)展商品交易市場。推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)。組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。牽頭協(xié)調(diào)再生資源回收監(jiān)督管理工作，推進(jìn)再生資源回收體系建設(shè)。
6.落實規(guī)范市場運行、流通秩序的政策。負(fù)責(zé)建立健全主要生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，會同有關(guān)部門組織實施主要生活必需品的市場調(diào)控。監(jiān)測分析市場運行和商品的供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。負(fù)責(zé)“菜籃子”等重要商品的流通管理和儲備供應(yīng)。指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)會展業(yè)的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)、服務(wù)管理和引導(dǎo)促進(jìn)工作。組織擬訂全區(qū)會展業(yè)發(fā)展政策，提升會展?fàn)I商環(huán)境。負(fù)責(zé)或協(xié)助申辦、引進(jìn)會展項目，培育會展市場主體和品牌項目。
8.管理全區(qū)進(jìn)出口商品和加工貿(mào)易。負(fù)責(zé)對外貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)工作，指導(dǎo)對外貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級。負(fù)責(zé)國際貿(mào)易新方式的研究推廣工作。推進(jìn)外貿(mào)進(jìn)口戰(zhàn)略實施，指導(dǎo)機電和高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口工作。推動全區(qū)出口品牌體系建設(shè)，培育自主出口品牌。推進(jìn)各類出口基地和外貿(mào)公共服務(wù)平臺建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)全區(qū)反傾銷、反補貼、保障措施和貿(mào)易摩擦等應(yīng)對和指導(dǎo)工作。建立和完善進(jìn)出口貿(mào)易摩擦預(yù)警和應(yīng)對機制，開展進(jìn)口產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查與貿(mào)易救濟(jì)等工作。推廣進(jìn)出口信用保險。
10.負(fù)責(zé)擬定全區(qū)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展政策。負(fù)責(zé)全區(qū)服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計監(jiān)測，指導(dǎo)推動全區(qū)服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的技術(shù)進(jìn)出口管理。配合有關(guān)部門指導(dǎo)做好商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的安全生產(chǎn)管理工作。
11.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理權(quán)限范圍內(nèi)境外投資、對外承包工程、勞務(wù)合作、多雙邊援助等對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)。承擔(dān)本區(qū)外派勞務(wù)和本區(qū)公民出境就業(yè)管理權(quán)益保護(hù)等相關(guān)工作。指導(dǎo)境外投資合作項目安全管理。
12.負(fù)責(zé)管理重要商品和物資的儲備。會同有關(guān)部門研究提出區(qū)級儲備物資規(guī)模、計劃和動用區(qū)級儲備物資的建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。指導(dǎo)儲備物資管理工作，指導(dǎo)物資倉儲設(shè)施建設(shè)工作，組織落實區(qū)級儲備任務(wù)、負(fù)責(zé)儲存物資的庫存安全。監(jiān)督管理收購、儲存環(huán)節(jié)的物資質(zhì)量安全。
13.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)出入境檢驗檢疫、海關(guān)、銀行、保險、國稅、外匯管理等單位與商務(wù)工作有關(guān)的事項。參與大通關(guān)建設(shè)和協(xié)調(diào)貿(mào)易便利化工作。
14.牽頭擬訂本區(qū)金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作措施并組織實施；負(fù)責(zé)建立全區(qū)金融工作溝通協(xié)調(diào)機制，搭建政府、金融機構(gòu)和企業(yè)溝通合作平臺，落實金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)。推動金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)推進(jìn)新興金融中心和金融集聚區(qū)建設(shè)，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)配套政策。培育新的本土金融機構(gòu)，牽頭推進(jìn)民間融資服務(wù)中心等試點工作。協(xié)調(diào)和推動企業(yè)掛牌上市的培育、改制、輔導(dǎo)等工作。
15.牽頭協(xié)調(diào)地方性金融穩(wěn)定工作，組織協(xié)調(diào)本區(qū)金融突發(fā)公共事件應(yīng)急工作，參與有關(guān)部門取締、打擊非法金融機構(gòu)、非法金融活動和非法集資工作，配合金融監(jiān)管部門加強金融監(jiān)管。
16.負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)全區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，對各責(zé)任單位現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督考核。
17.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，商務(wù)局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算、局屬區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)服務(wù)中心單位和局屬區(qū)金融事業(yè)發(fā)展中心單位預(yù)算。
二、商務(wù)局2020年部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于商務(wù)局2020年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，商務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入；支出包括（類）：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。商務(wù)局2020年收支總預(yù)算1264.34萬元。
（二）關(guān)于商務(wù)局2020年收入預(yù)算情況說明
商務(wù)局2020年收入預(yù)算1264.34萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%，一般公共預(yù)算撥款收入1151.04萬元，占91.04%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入113.3萬元，占8.96%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%。
（三）關(guān)于商務(wù)局2020年支出預(yù)算情況說明
商務(wù)局2020年支出預(yù)算1264.34萬元。
1.按支出功能分類（類級），包括一般公共服務(wù)支出1193.66萬元、社會保障和就業(yè)支出47.2萬元、衛(wèi)生健康支出23.48萬元。
2.按支出用途分類，包括基本支出688.89萬元，占54.49%，（其中：人員支出594.6萬元，占86.31%；公用支出94.29萬元，占13.69%）。項目支出575.45萬元，占45.51%。
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元。
（四）關(guān)于商務(wù)局2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
商務(wù)局2020年財政撥款收支總預(yù)算1151.04萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1151.04萬元、政府性基金收入0萬元；支出包括（類）：一般公共服務(wù)支出1080.36萬元、社會保障和就業(yè)支出47.2萬元、衛(wèi)生健康支出23.48萬元。
（五）關(guān)于商務(wù)局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
商務(wù)局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1151.04萬元，比2019年一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年執(zhí)行數(shù)減少17311.25 萬元，主要是因為2019年在預(yù)算執(zhí)行過程中上級部門撥入較多對企業(yè)補助的省市專款及省市轉(zhuǎn)撥資金，以及機構(gòu)改革商務(wù)局職能轉(zhuǎn)變，下屬事業(yè)單位調(diào)整；另外上年在區(qū)招商局統(tǒng)一核算的項目預(yù)算，今年由商務(wù)局單列。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）1080.36萬元，占93.86%；社會保障和就業(yè)支出（類）47.2萬元，占4.1 %；衛(wèi)生健康支出（類）23.48萬元，占2.04 %。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）事務(wù) 487.72萬元，主要用于行政單位在職人員工資,按國家規(guī)定為職工繳納的住房公積金及日常運轉(zhuǎn)支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）事務(wù) 20萬元，主要用于商務(wù)局下屬單位日常公用經(jīng)費支出。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）事務(wù)130.49萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員工資,按國家規(guī)定為職工繳納的住房公積金及日常運轉(zhuǎn)支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）事務(wù)9.13萬元，主要用于行政單位離退休人員活動費等的支出。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務(wù)25.38萬元，主要用于行政單位在職人員養(yǎng)老保險的支出。
（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務(wù)12.69萬元，主要用于行政單位在職人員職業(yè)年金的支出。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事務(wù)19.03萬元，主要用于行政單位在職人員基本醫(yī)療保障的支出。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務(wù)4.18萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保障的支出。
（六）關(guān)于商務(wù)局2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
商務(wù)局2020年一般公共預(yù)算基本支出688.89萬元，其中：
人員經(jīng)費594.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助、基本工資_事業(yè)、津貼補貼_事業(yè)、績效工資_事業(yè)、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險_事業(yè)、職業(yè)年金繳費_事業(yè)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費_事業(yè)、其他社會保障繳費_事業(yè)、住房公積金_事業(yè)、其他工資福利支出_事業(yè)。
公用經(jīng)費94.29萬元，主要包括：因公出國（境）費用、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、工會經(jīng)費_事業(yè)、福利費_事業(yè)、其他交通費用_事業(yè)、其他商品和服務(wù)支出_事業(yè)、辦公設(shè)備購置_事業(yè)。
（七）關(guān)于商務(wù)局2020年政府性基金預(yù)算支出情況說明
商務(wù)局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于商務(wù)局2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
商務(wù)局2020年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加15萬元，增長100 %，具體如下：
1、因公出國（境）費用：根據(jù)區(qū)外事辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2020年安排因公出國（境）費用預(yù)算10萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長100%。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。增加的主要原因是上年商務(wù)局出國經(jīng)費與原招商局統(tǒng)一核算，今年單列，故增加10萬元
2.公務(wù)接待費：2020年安排公務(wù)接待費預(yù)算5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長100%。主要用于接待其他省市考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、對口支援工作等支出等支出。增加的主要原因上年商務(wù)局接待經(jīng)費與原招商局統(tǒng)一核算，今年單列，故增加5萬元
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2020年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元，主要用于工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2020年商務(wù)局本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費（商品和服務(wù)支出及設(shè)備購置支出）財政撥款預(yù)算80.07萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加14.91萬元，增長22.88%，主要原因是機構(gòu)改革商務(wù)局職能轉(zhuǎn)變，下屬事業(yè)單位增加，人員等費用增加。
2.政府采購情況
2020年商務(wù)局各單位政府采購預(yù)算總額41.32萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.32萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，商務(wù)局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，公務(wù)用車0輛、應(yīng)急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、老干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，公務(wù)用車0輛、應(yīng)急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。2020年預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
4、績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年度商務(wù)局財政撥款資金安排的項目實行績效目標(biāo)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款462.15萬元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。績效目標(biāo)申報項目有6個，分別為金融風(fēng)險防范化解專班經(jīng)費等。
5、其他需公開的重要事項情況說明
無
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。