根據(jù)《杭州市西湖區(qū)機構(gòu)改革方案》（西委辦發(fā)【2019】4號）要求，將區(qū)民政局的退役軍人優(yōu)撫安置職責(zé)，區(qū)人力資源和社會保障局的軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置職責(zé)等整合，組建區(qū)退役軍人事務(wù)局，作為區(qū)政府工作部門，按中央有關(guān)改革部署實施。

目前，本部門正在根據(jù)《杭州市西湖區(qū)機構(gòu)改革方案》要求，開展“三定”方案制定、機構(gòu)職能調(diào)整以及資產(chǎn)、人員、預(yù)算劃轉(zhuǎn)等工作，及時將機構(gòu)改革任務(wù)落實到位。

考慮到今年機構(gòu)改革的特殊情況，為做好機構(gòu)改革與預(yù)算編制、預(yù)算公開的有效銜接，現(xiàn)將經(jīng)區(qū)十五屆人大三次會議審議批準的部門預(yù)算予以公開。以下機構(gòu)職能、預(yù)算單位構(gòu)成、預(yù)算收支等事項，將根據(jù)機構(gòu)改革情況，在預(yù)算執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整和劃轉(zhuǎn)。

西湖區(qū)退役軍人事務(wù)局2019年部門預(yù)算

一、西湖區(qū)退役軍人事務(wù)局概況

（一）主要職能

1.組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等地方性法規(guī)、規(guī)章、政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

2.負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3. 組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4. 會同有關(guān)部門組織落實退役軍人特殊保障政策。

5. 協(xié)調(diào)落實移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6. 組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

7. 組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，執(zhí)行上級國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8. 負責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、烈士紀念設(shè)施和軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入全區(qū)重點保護單位的烈士紀念建筑名錄，承辦境外我區(qū)烈士和外國在我區(qū)烈士紀念設(shè)施保護事宜，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9. 指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，退役軍人事務(wù)局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算、局屬事業(yè)單位退役軍人服務(wù)管理中心單位預(yù)算。

二、退役軍人事務(wù)局2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于退役軍人事務(wù)局2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入（不含專戶資金）、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括（類）：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出。退役軍人事務(wù)局2019年收支總預(yù)算 0萬元。

（二）關(guān)于退役軍人事務(wù)局2019年收入預(yù)算情況說明

退役軍人事務(wù)局2019年收入預(yù)算  0 萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入 0萬元，占0   %；專戶資金 0 萬元，占 0  %。

（三）關(guān)于退役軍人事務(wù)局2019年支出預(yù)算情況說明

退役軍人事務(wù)局2019年支出預(yù)算 0 萬元。

結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 0 萬元。

（四）關(guān)于退役軍人事務(wù)局2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

退役軍人事務(wù)局2019年財政撥款收支總預(yù)算 0 萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 0萬元、政府性基金收入0  萬元；支出包括（類）：社會保障和就業(yè)支出 0 萬元。

關(guān)于退役軍人事務(wù)局2019年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

退役軍人事務(wù)局2019年一般公共預(yù)算當年撥款0萬元，比2018年一般公共預(yù)算撥款當年執(zhí)行數(shù)增減0萬元。

2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

各科目一般公共預(yù)算當年撥款均為0萬元。

3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

各科目一般公共預(yù)算當年撥款均為0萬元。

（六）關(guān)于退役軍人事務(wù)局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

退役軍人事務(wù)局2019年一般公共預(yù)算基本支出 0 萬元，其中：

人員經(jīng)費0  萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出，離休費、助學(xué)金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費 0 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）退役軍人事務(wù)局2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明

退役軍人事務(wù)局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于退役軍人事務(wù)局2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

退役軍人事務(wù)局2019年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0 萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增減0 萬元，增減0%，具體如下：

1.因公出國（境）費用：根據(jù)區(qū)外事辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2019年安排因公出國（境）費用預(yù)算0  萬元，比上年預(yù)算數(shù)增減0  %。

2.公務(wù)接待費：2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增減0  %。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2019年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增減0  %。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2019年退役軍人事務(wù)局本級1家行政單位以及退役軍人服務(wù)管理中心1家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 0 萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增減 0 萬元，增減0  %。

2.政府采購情況

2019年退役軍人事務(wù)局各單位政府采購預(yù)算總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算0  萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，退役軍人事務(wù)局所屬各預(yù)算單位共有車輛 0 輛，其中，公務(wù)用車0 輛、應(yīng)急機要通信用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、行政執(zhí)法專用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、老干部服務(wù)用車0 輛、其他用車0 輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）。單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

4、績效目標設(shè)置情況

2019年度退役軍人事務(wù)局財政性資金安排的項目實行績效目標全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款0萬元，政府性基金預(yù)算當年撥款0萬元。績效目標申報項目有  0 個。

5、其他需公開的重要事項情況說明

無

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

區(qū)退役軍人事務(wù)局2019年預(yù)算公開附表.xls